Версія v6.1.2 від 27.05.26

У даній версії оновлення було розроблено інтеграцію з Binotel, яка дозволить Вам здійснювати та приймати дзвінки безпосередньо в програмі, створювати картки клієнтів та замовлення. У зв'язку з цим телефонні номери контрагентів приведено до єдиного формату E.164. У випадку введення номеру без +380 система самостійно їх додаватиме.

Розроблено інтеграцію з платформою Shopify.

Надали можливість у картці товару вказувати Рекомендації, тобто товари, які є аналогом або ж мають продаватися в комплекті. Детальніше про даний функціонал за посиланням.

Додано новий документ Замовлення на виробництво. Детальніше про роботу з ним за посиланням.

У Видатковій накладній розроблено можливість списувати бонуси з клієнта, якщо вони є у нього на балансі. Вказати суму бонусів є також можливість і у документі Замовлення клієнта, проте списує їх з балансу лише Видаткова накладна.

При фіскалізації замовлення або видаткової Вам будуть відображатися бонуси та фіскалізуватися згідно Ваших налаштувань. Також при створені платіжних документів на підставі накладної з бонусами, вони будуть мінусуватися від загального боргу.

У шапці документу Замовлення клієнта було додано вибір рахунку організації. Це дозволить використовувати його у друкованій формі замовлення та забезпечить зручніше створення документів на підставі Замовлення клієнта.

Також у відкритому документі Замовлення клієнта додано можливість зателефонувати, якщо підключено інтеграцію з телефонією, та писати у чати, які є у системі.

Крім того, у списку документів Замовлення клієнта було додано відображення Знижки.

З оновленням розроблено функціонал повернення передплати/післяплати. У Замовленні клієнта або ж у Видатковій накладній, якщо Ви здійснювали фіскалізацію, у вікні Зв'язки документів будуть відображатися відповідні платіжні документи з позначкою , що вони фіскалізовані. Щоб здійснити повернення натисніть на іконку Повернути ланцюжок чеків передплати та післяплати .

У вікні, що відкриється, у Вас є можливість обрати, який саме документ має створитися у програмі. Якщо залишити ввімкненим пункт Створити зворотній платіжний документ, то при натисканні кнопки Повернути у Checkbox відбудеться повернення всіх чеків передплати та післяплати по даному замовленню, а у програмі створяться зворотні платіжні документи: для прибуткового касового ордеру - видатковий касовий, а для платіжного доручення вхідного - вихідне платіжне. Ви їх також будуте бачити у зв'язках та зможете роздрукувати.

Якщо ж Вам не потрібно, щоб кошти були видані назад, можете ввімкнути перемикач Створити документ "Коригування заборгованості". У цьому випадку при фіскалізації повернення у програмі анулюється заборгованість перед клієнтом без фактичної видачі коштів.

Якщо ж не обрати жодного пункту, повернення буде здійснено лише на порталі фіскалізації, без будь-яких дій у програмі.

У документі Замовлення у постачальника з оновленням з'явилася можливість перевірки комплектації.

У вкладці Довідники-Товари додано можливість вмикати для відображення колонки Мінімальний залишок та Мін. кількість до замовлення.

З оновленням при створенні модифікацій товару Ви зможете обирати, чи присвоювати їм артикул основного товару.

При роботі із зображеннями Ви вже матимете змогу видаляти їх масово, для цього оберіть необхідні зображення утримуючи кнопку Shift та натисніть на іконку Видалити.

Якщо у Вас один комп'ютер у магазині, а працює декілька касирів, то Вам буде актуальним функціонал Авторизація для продажу, який Ви можете ввімкнути у Налаштуваннях програми. Цей функціонал дозволятиме фіксувати продаж кожного касира на нього без нового входу в систему.

Тобто при включеній авторизації у Вікні касира з'являтиметься поле для введення або сканування штрихкоду, який попередньо був назначений користувачу системи у вкладці Додаткові налаштування. Після введення номеру система зафіксує чек саме на даного користувача. Після закриття чеку, потрібно знову робити авторизацію. Якщо ж у Вас є дні коли працює один касир, він може натиснути іконку , щоб авторизація не проводилася. Але звертаю Вашу увагу на тому, що вимкнення працює лише на поточну відкриту вкладку, якщо Ви відкриєте нове Вікно касира, то авторизація знову працюватиме.

Також з оновленням у Вікні касира було встановлено заборону на проведення готівкових фіскальних чеків на суму більше 50000 грн.

Крім того, при поверненні чека зі змішаною оплатою кошти автоматично повертаються тим самим способом і в тих же пропорціях, що й при покупці. Також Ви можете вибрати повернення всієї суми повністю — або готівкою, або на картку.

Важливо: якщо клієнт повертає лише частину товарів із такого чека, розділити оплату не вдасться — доведеться обрати один конкретний спосіб повернення (тільки готівка або тільки безготівка).

Додано перемикач, який дозволяє самостійно керувати друком касової форми під час вилучення готівки з каси.

Якщо у Вас каса має підключене ПРРО, то підсвічування оранжевим кольором означатиме, що каса відкрита більше 24 год.

З оновленням було допрацьовано акцію Набір, а саме, якщо результатом або умовою є товар, то Ви матимете змогу вказувати склад, на якому саме акція має діяти, аналогічно, як працює зараз тип Акція/Націнка.

При використанні документу Звіт виробничої зміни у Вас з'явилася можливість вказувати у шапці документу склад, на який має бути оприбуткований товар.

У списку документів будуть відображатися Склад компонентів та Склад оприбуткування виготовленого товару.

У вкладці Вирибництво - Калькуляції було додано можливість Оновити ціни по останньому приходу, тобто у калькуляціях порахується ціна згідно тих цін закупки, які вказані на момент такого оновлення у картці товару. Для оновлення оберіть одну або декілька калькуляцій (але не більше 10) та натисніть на іконку . Зверніть увагу, що для калькуляцій, в яких не вказано склад компонентів, ціна буде підтягуватися того складу, який у Вас, як користувача системи, обраний за замовчуванням.

Крім того, у документі Оприбуткування товарів з виробництва було додано функціонал Деталізація формування собівартості, який дозволяє відкрити перелік інгредієнтів, які було списано зі складу для виробництва даної позиції, з усіма необхідними даними включаючи документ приходу, яким цей товар був оприбуткований. Зверніть увагу, якщо товар списувався у мінус, то документу не буде, а ціну система візьме з картку товару, про що буде відповідна відмітка.

Іконку Деталізація формування собівартості було додано також у документ Видаткова накладна, Продаж по чеку та Переміщення товарів, щоб Ви могли відслідковувати, яку саме партію товарів було забрано зі складу при створені цих документів. З колонки Документ можна відкривати необхідну накладну клікнувши на неї лівою кнопкою мишки.

У Сповіщеннях було додано новий пункт Залишок нижче мінімального, ввімкнення якого дозволить Вам отримувати повідомлення про те, що залишок товару став на складі нижче мінімального, вказаного у картці товару. Система аналізуватиме та надсилатиме сповіщення кожні 6 год по організації та складу, який обраний у користувача за замовчуванням.

У Аналізі продаж при формуванні звіту по сертифікатах було додано можливість фільтрувати по їх штрихкоду.

У вкладці Довідники - Контрагенти при створенні касового ордеру додано можливість вказувати курс, якщо каса і договір мають різні валюти.

Зверніть увагу, що чати з підключених інтеграцій, у яких не було повідомлень більше трьох місяців, будуть видалятися системою.

Іконку Перезавантажити програму було переміщено у меню користувача.

З оновленням встановлено заборону на відсканування у поле акцизної марки штрихкоду, який не містить літер. Також Ви не зможете видалити тип ціни, якщо він закріплений за контрагентом.

Було додано нові параметри для друкованих форм, а саме:

параметри {product_price_vat} та {product_sum_vat} для відображення ціни та суми товару з урахуванням ПДВ у шаблонах документів;
у накладних з'явилася можливість окремо виводити кількість вагового товару за допомогою параметру {total_quantity_weight} та штучного товару за допомогою параметру {total_quantity_piece};
параметри для цінників, щоб мати можливість виводити назву категорії товару {category_title}, а також теги, що автоматично розділяються комою {tags_list}.

Також реалізовано можливість налаштування відображення ціни у друкованих формах. За допомогою нового поля «Округлення ціни» користувач може самостійно задати необхідну кількість знаків після коми від 2 до 6.

Додано більше можливостей у API DNTrade, а саме:

Додано метод для масового завантаження та оновлення зображень товарів.
У список контрагентів додано параметр типу ціни контрагента.
Додано метод для отримання поточних каналів продаж.
У списку замовлень додано нові фільтри: за каналом продаж та за номером телефону контрагента.
Додано підтримку міток у замовленні клієнта: можна передавати під час створення замовлення та переглядати у загальному списку.
Додано фільтр за ідентифікатором контрагента у списку документів.
Реалізовано передачу відділення або поштомата в замовленні клієнта, для створення ТТН просто з програми.
Параметр writeoff_bonus у замовленні клієнта тепер автоматично переносить списані бонуси в документи продажу.

Окрім додавання нового функціоналу, в поточному оновленні було здійснено покращення роботи наявного функціоналу.